○五木村特定個人情報利用に関する運用管理規程
令和2年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、五木村特定個人情報に係るデータの保全及び保護に関し必要な事項を定め、特定個人情報の適正な利用と管理運営を図ることを目的とする。
(総括責任者)
第2条 総括責任者を一人置くこととする。総括責任者は、実施機関の長を補佐し、各機関における個人番号及び特定個人情報の管理に関する事務を総括する任に当たる。
2 総括責任者は、総務課長をもって充てる。
(保護責任者)
第3条 個人番号利用事務を実施する課室等に、保護責任者を一人置くこととし、当該課室等の長又はこれに代わる者をもって充てる。保護責任者は、各課室等における特定個人情報等を適切に管理する任に当たる。
2 保護責任者は、特定個人情報を利用する各担当課の長をもって充てる。
(監査責任者)
第4条 監査責任者を一人置くこととする。監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。
2 監査責任者は、会計管理者をもって充てる。
(事務取扱担当者の指定等)
第5条 特定個人情報を取り扱う職員(以下「事務担当者」という。)及びその役割を明確化し、事務担当者を別に定める様式(様式第1号)により指定する。
3 次に掲げる組織体制を整備する。
(1) 事務取扱担当者が本要領等に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への連絡体制
(2) 特定個人情報等の漏えいその他の番号法違反(以下「情報漏えい等」という。)の事案又はおそれのある事案を把握した場合の対応体制並びに関係部署及び関係機関への報告体制。
(3) 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化
(事務担当者の監督)
第6条 総括責任者及び保護責任者は、特定個人情報等が本要領等に基づき適正に取り扱われるよう、事務担当者に対して、必要かつ適切な監督を行う。
(教育研修)
第7条 総括責任者及び保護責任者は、事務担当者に対し、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な研修を行う。また、事務担当者のうち特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事するものに対し、番号法29条の2に定めるサイバーセキュリティの確保に関する事項その他の事項に関する研修を行う。
2 総括責任者及び保護責任者は、特定個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、特定個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 教育研修については、教育研修への参加に機会を付与するとともに、研修未受講者に対して再受講の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
4 総括責任者は、保護責任者に対し、課室等における特定個人情報等の適切な管理のために必要な教育研修を行う。
5 教育研修については、教育研修への参加の機会を付与するとともに、研修未受講者に対して再受講の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
6 総括責任者は、教育研修を行うに当たり、研修計画(様式第3号)を策定し、研修計画に基づき教育研修を実施する。
(特定個人情報の取り扱い)
第8条 特定個人情報の漏えい等がないように適正な管理を行う。
2 特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録する。
3 特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)においては、事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報を容易に閲覧できないよう留意するほか、書類等の盗難又は紛失等を防止するために施錠可能な場所への保管等の物理的な安全管理措置を講ずる。
4 特定個人情報等が記録された書類等について、文書管理に関する規定等によって定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに復元不可能な手段で削除又は廃棄する。
5 個人番号又は特定個人情報ファイルを削除した又は廃棄した場合には、その記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書より確認する。
(委託先の監督)
第9条 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき五木村自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられているか否かについて、証明書等により確認する。
2 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、契約書等に特定個人情報等の特記事項を定めるなどし、委託先に安全管理措置を遵守させるための必要な契約を締結する。
3 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託する場合には委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全感措置が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。
(情報資産)
第10条 個人番号利用事務の実施に当たり接続する情報提供ネットワークシステム等の接続規定等が示す安全管理措置を遵守する。
2 個人番号利用事務において使用する情報システムについて、インターネットから独立する等の高いセキュリティ対策を踏まえたシステム構築や運用体制整備を行う。
3 その他の情報資産の取扱いについては、五木村情報セキュリティポリシーの例による。
(監査)
第11条 監査責任者は、特定個人情報等の管理状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査(外部監査及び他部署等による点検を含む)を行い、その結果を総括責任者に報告する。
2 監査責任者は、監査を行うに当たり、監査計画(様式第4号)を立案し、総括責任者の承認を得る。
3 総括責任者は、監査の結果等を踏まえ、必要があると認めるときは、本要領等の見直し等の措置を講ずる。
(事務の流れの整理)
第12条 個人番号利用事務等の範囲等を明確にした上で、別に定める様式(様式第5号)により個人番号利用事務等の流れを整理し、管理段階ごとに安全管理措置を織り込む。
附則
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
